目   录

第一部分、2021年度单位预算情况说明

       一、单位基本情况

       二、2021年收入及支出总体情况

       三、主要支出情况

       四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

       五、其他情况说明

       六、名词解释
第二部分、2021年度单位预算报表
       一、收支总表

       二、收入总表   

       三、支出总表

       四、政府采购预算明细

       五、财政拨款收支总表

       六、一般公共预算财政拨款支出表

        七 、一般公共预算财政拨款基本支出表

        八、一般公共预算财政拨款项目支出表

       九、政府性基金预算财政拨款支出表

       十、国有资本经营预算财政拨款支出表

       十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

       十二、政府购买服务预算财政拨款明细

       十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

1.根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于同意成立北京市杂技学校的函》（京编办事【1998】127号）设立北京市杂技学校，是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。内设15个处室，分别是综合管理办公室、招生就业处、学生处、人事处、教务处、科研督导处、留学生办公室、艺术教学办公室、舞蹈表演、运动训练（武术）、美术绘画、戏剧表演、杂技与魔术表演、财务处、非物质文化遗产办公室。

2、主要职责

北京市杂技学校主要职责是培养中专学历艺术人才，促进杂技艺术事业发展。杂技、魔术、马戏学科中专学历教育；外国留学生培训；杂技艺术培训；相关社会服务。

（二）人员构成情况

北京市杂技学校单位事业编制160人，实际107人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）25人。

离退休人员31人，其中：离休 0人，退休31 人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算6811.85万元，比2020年6630.70万元增加181.15万元，增长2.73%。其中：财政拨款5671.68万元，比2020年5931.94万元减少260.26万元;统筹使用结余资金安排预算468.37万元，比2020年68.40万元增加399.97万元；其他资金671.80万元，比2020年630.36万元，增加41.44万元。其中：事业收入（含财政专户管理的事业收入）433.70万元，比2020年426.36万元增加7.34万元；经营收入233.90万元，比2020年200.00万元增加33.90万元；其他收入4.20万元，比2020年4.00万元增加0.20万元。

（二）支出预算说明

2021年支出预算6811.85万元，其中：

1.基本支出预算5737.14万元，占总支出预算84.22%，比2020年5752.25万元减少15.11万元，下降0.26%，减少原因为落实政府过紧日子要求，实行勤俭节约要求，严格控制基本支出预算。

2.项目支出预算840.80万元，比2020年678.45万元增加162.35万元，增长23.93%，增加原因为教学楼和学生宿舍楼维修支出增加。

3.事业单位经营支出233.90万元，比2020年200.00万元增加33.90万元，增长16.95%，增加原因为承办文化和旅游部外国学生杂技艺术培训工作任务，2021年外国学生杂技艺术培训经费增加。

三、主要支出情况

单位预算项目支出主要为专业教育教学项目支出、教学楼和学生宿舍楼维修支出等机构运行保障经费支出。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算10.00万元，其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数10.00万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数10.00万元，其中：公务用车燃油1.00万元，公务用车维修5.00万元，公务用车保险3.00万元，其他1.00万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市杂技学校政府采购预算总额967.42万元，其中：政府采购货物预算157.14万元，政府采购工程预算324.28万元，政府采购服务预算486.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市杂技学校填报绩效目标的预算项目10个，占本单位全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算840.80万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 （七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市杂技学校共有车辆15台，454.53万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、508.63万元，单位价值100万元以上的专用设备7台（套）、1217.09万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市杂技学校2021年度单位预算报表 （见附表）

相关附件：

附件：北京市杂技学校2021年度单位预算报表