北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）2022年财政预算信息公开
北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）2022年财政预算信息公开
目录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
1.根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于同意成立北京市杂技学校的函》（京编办事【1998】127号）设立北京市杂技学校。《中共北京市委机构编制委员会关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】147号）同意将北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）整建制划转至北京演艺集团。北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）是北京演艺集团有限责任公司所属公益二类事业单位。
2、主要职责
北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）主要职责是培养中专学历艺术人才，促进杂技艺术事业发展。杂技、魔术、马戏学科中专学历教育；外国留学生培训；杂技艺术培训；相关社会服务。
（二）机构设置情况
北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）单位内设15个处室，分别是综合管理办公室、招生就业处、学生处、人事处、教务处、科研督导处、留学生办公室、艺术教学办公室、舞蹈表演、运动训练（武术）、美术绘画、戏剧表演、杂技与魔术表演、财务处、非物质文化遗产办公室。
（三）人员构成情况
北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）单位事业编制160人，实际106人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）23人。离退休人员32人，其中：离休 0人，退休32 人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算6,162.09万元，比2021年6811.85万元减少649.76万元，下降9.54%。其中：本年财政拨款收入5,621.00万元,比2021年5671.68万元减少50.68万元，主要原因是单位项目预算收入减少；本年其他资金收入432.73万元,比2021年671.80万元减少239.07万元，主要原因是受疫情影响单位经营预算收入减少，其中：财政专户管理的资金收入371.55万元，比2021年433.70万元减少62.15万元；经营收入56.68万元，比2021年233.90万元减少177.22万元；其他收入4.50万元，比2021年4.20万元增加0.30万元。上年结转结余资金108.36万元,比2021年468.37万元减少360.01万元，主要原因是单位统筹使用结余资金安排项目预算收入减少。
（二）支出情况说明
2022年支出预算6162.09万元，比2021年6811.85万元减少649.76万元，下降9.54%。
基本支出预算5647.90万元，占总支出预算91.66%，比2021年5737.14万元减少89.24万元，下降1.56%，减少原因为落实政府过紧日子要求，严格控制基本支出预算。项目支出预算514.19万元，比2021年840.80万元减少326.61万元，下降38.85%，减少原因为落实勤俭节约要求，减少资金规模。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
单位预算项目支出主要为专业教育教学项目支出、教学设施维修支出等机构运行保障经费支出。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年"三公经费"财政拨款预算10万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2022年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费。本单位2022年无财政拨款安排的公务接待费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数10万元，其中：公务用车燃油5.30万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他支出1.30万元。公务用车运行维护费与2021年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）政府采购预算总额618.49万元。其中：政府采购货物预算49.36万元，政府采购工程预算134.43万元，政府采购服务预算434.70万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算514.19万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）共有车辆15台，共计454.53万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、共计508.63万元，单位价值100万元以上的专用设备7台（套）、共计1217.09万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）2022年度单位预算报表 （见附表）