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北京市杂技学校2021年度部门决算

发布人:发布时间:2022年09月15日点击数:

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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

报表详见附件。


第二部分2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于同意成立北京市杂技学校的函》(京编办事【1998】127号)设立北京市杂技学校,是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。内设15个处室。

主要职责:

北京市杂技学校主要职责是培养中专学历艺术人才,促进杂技艺术事业发展。杂技、魔术、马戏学科中专学历教育;外国留学生培训;杂技艺术培训;相关社会服务。

(二)人员构成情况

北京市杂技学校单位事业编制160人,实际106人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,365.31万元,比上年增加239.45万元,增长3.91%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计5,965.18万元,比上年减少89.93万元,下降1.49%,其中:财政拨款收入5,703.73万元,占收入合计的95.62%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入193.40万元,占收入合计的3.24%;经营收入55.10万元,占收入合计的0.92%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入12.95万元,占收入合计的0.22%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计5,874.39万元,比上年增加533.11万元,增长9.98%,其中:基本支出5,104.17万元,占支出合计的86.89%;项目支出764.95万元,占支出合计的13.02%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出5.27万元,占支出合计的0.09%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,703.73万元,比上年增加49.72万元,增长0.88%。主要原因:学校工作正常开展预算经费收支较上年有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,414.43万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出3.90万元,占本年财政拨款支出0.07%;文化旅游体育与传媒支出5,410.53万元,占本年财政拨款支出99.93%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2021年度决算3.90万元,比2021年年初预算减少3.80万元,下降49.35%。其中:

“进修及培训”(款)2021年度决算3.90万元,比2021年年初预算减少3.80万元,下降49.35%。主要原因:学校教职工培训主要采取线上培训为主,减少线下培训经费支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算5,410.53万元,比2021年年初预算减少253.46万元,下降4.47%。其中:

“文化和旅游”(款)2021年度决算5,410.53万元,比2021年年初预算减少253.46万元,下降4.47%。主要原因:严格落实政府过紧日子的要求,厉行节约,基本经费和项目经费支出不同程度的有所下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,085.83万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,

其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.97万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算10.00万元减少9.03万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本单位无此项经费。

2.公务接待费。本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.97万元,比2021年年初预算数10.00万元减少9.03万元。其中,公务用车购置费,本单位无此项经费。公务用车运行维护费2021年决算数0.97万元,比2021年年初预算数10.00万元减少9.03万元,主要原因:因机构改革工作需要,暂停单位公务用车更新购置工作,公务用车上路行驶受限,相应运行维护经费大幅降低。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修0.32万元,公务用车保险0.44万元,公务用车其他支出0.21万元。2021年公务用车保有量15辆,车均运行维护费0.06万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额728.37万元,其中:政府采购货物支出6.64万元,政府采购工程支出418.35万元,政府采购服务支出303.38万元。授予中小企业合同金额288.08万元,占政府采购支出总额的39.55%,其中:授予小微企业合同金额6.64万元,占政府采购支出总额的0.91%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆15台,454.53万元;单位价值50万元以上的通用设备5台(套),单位价值100万元以上的专用设备7台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 教育支出:是指反映政府教育事务支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出:是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

本年度不涉及此项内容。

二、项目支出绩效评价报告

本年度不涉及此项内容。 

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

附件:北京市杂技学校2021年度决算报表

附件:北京市杂技学校项目绩效自评表

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