第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于同意成立北京市杂技学校的函》（京编办事【1998】127号）设立北京市杂技学校。《中共北京市委机构编制委员会关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】147号）同意将北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）整建制划转至北京演艺集团。北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）是北京演艺集团有限责任公司所属公益二类事业单位。内设11个处室。

主要职责：

北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）主要职责是培养中专学历艺术人才，促进杂技艺术事业发展。杂技、魔术、马戏学科中专学历教育；外国留学生培训；杂技艺术培训；相关社会服务。

（二）人员构成情况

北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）事业编制160人，实有人数107人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7207.05万元，比上年增加41.82万元，增长0.58%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计5911.4万元，比上年减少360.52万元，下降5.75%。

1.财政拨款收入5517.5万元，占收入合计的93%。其中：一般公共预算财政拨款收入5517.5万元，占收入合计的93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入353.72万元，占收入合计的6%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入40.18万元，占收入合计的1%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计5614.35万元，比上年减少372.62万元，下降6.22%，其中：基本支出5153.15万元，占支出合计的92%；项目支出461.2万元，占支出合计的8%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5517.5万元，比上年减少288.57万元，下降4.97%。主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，压缩一般性支出预算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5424.2万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出5.50万元，占本年财政拨款支出0.10%；文化旅游体育与传媒支出5418.70万元，占本年财政拨款支出99.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算5.50万元，比2023年度年初预算减少1.07万元，下降16.29%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算5.50万元，比2023年度年初预算减少1.07万元，下降16.29%。主要原因：学校教职工培训方式优先选择线上培训，合理安排预算，节约财政资金的使用。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算5418.70万元，比2023年度年初预算减少195.23万元，下降3.48%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算5418.70万元，比2023年度年初预算减少195.23万元，下降3.48%。主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，压缩一般性支出预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5134.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.78万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.70万元减少2.92万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：本单位无此项经费。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.78万元，比2023年度年初预算数3.70万元减少2.92万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：本单位无此项经费。公务用车运行维护费2023年度决算数0.78万元，比2023年度年初预算数3.7万元减少2.92万元，主要原因：公务用车上路行驶受限，公务用车运行维护费支出大幅降低。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.60万元，公务用车保险0.11万元，公务用车其他支出0.07万元。2023年度公务用车保有量15辆，车均运行维护费0.05万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额309.86万元，其中：政府采购货物支出4.36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出305.50万元。授予中小企业合同金额309.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额288.75万元，占政府采购支出总额的93%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆15台，共计454.53万元；单位价值100万元（含）以上的设备7台（套），共计1217.09万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映单位在文化艺术教育方面的基本支出和项目支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

本年度不涉及此项内容。

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

本年度不涉及此项内容。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

项目支出绩效自评表详见附表

 /UploadFiles/xls/20249/2023-432002-北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）决算公开报表.xls

 /UploadFiles/zip/20249/北京杂技学校（北京市国际艺术学校）项目支出绩效自评表1.zip