北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）2025年度单位预算信息公开

 

目   录

 

 

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  2025年度单位预算情况说明

 

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

1、本单位性质

根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于同意成立北京市杂技学校的函》（京编办事【1998】127号）设立北京市杂技学校。《中共北京市委机构编制委员会关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】147号）同意将北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）整建制划转至北京演艺集团。北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）是北京演艺集团有限责任公司所属公益二类事业单位。

2、主要职责  

北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）主要职责是培养中专学历艺术人才，促进杂技艺术事业发展。杂技、魔术、马戏学科中专学历教育；外国留学生培训；杂技艺术培训；相关社会服务。

（二）机构设置情况

北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）单位内设11个处室，分别是党务行政办公室、人事处、财务处、教学管理中心、学生发展中心、后勤服务中心、舞蹈表演、运动训练（武术）、美术绘画、戏剧表演、杂技与魔术表演。

（三）人员编制及实有情况

北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）单位事业编制160人，实际113人；聘用人员（其他聘用人员）22人。离退休人员40人，其中：退休40人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算6,033.91万元，比2024年年初预算数5,915.73万元增加118.18万元，增长2.00%。主要原因是为加强非财政拨款资金统筹，大力消化非财政拨款资金，增加安排非财政拨款结余用于本单位项目支出。

（一）本年财政拨款收入5,467.50万元

1.一般公共预算拨款收入5,467.50万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入337.44万元

4.财政专户管理资金收入315.09万元。

5.事业收入18.35万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入4.00万元。

（三）上年结转结余228.97万元

10.上年结转结余228.97万元。

 

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算6,033.91万元，比2024年年初预算数5,915.73万元增加118.18万元，增长2.00%。主要原因是2025年度为提升教育教学质量，相关经费有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算5,603.42万元，占本年支出预算92.87%，比2024年年初预算数5,407.50万元增加195.92万元，增长3.62%。

（二）项目支出。项目支出预算430.49万元，比2024年年初预算数493.72万元减少63.23万元，下降12.81%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

 

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

2025年北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算3.00万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少1.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.00万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数3.00万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险0.80万元，其他支出0.50万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数4.00万元减少1.00万元，主要原因是落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，压减公务用车运行维护费预算规模。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）单位政府采购预算总额612.38万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算156.88万元，政府采购服务预算448.50万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算430.49万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）共有车辆15台，共计454.53万元；单位价值50万元以上的设备13台（套）、共计1794.57万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

第二部分  2025年度单位预算报表

附件：北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）2025年度单位预算报表 

 /UploadFiles/xlsx/20253/北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）2025年预算公开附表.xlsx